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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010719
Monto de la Factura
₲ 3.670.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.873
IVA
₲ 333.636
Retención DNCP
₲ 12.945
Retención IVA
₲ 100.091
Retención Renta
₲ 100.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-164920
Monto Contrato
₲ 80.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.285.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.363.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342572
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Central Telefónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo