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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003525
Monto de la Factura
₲ 6.375.600
Nro. de Orden de Pago
2598
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.005.352
IVA
₲ 579.600
Retención DNCP
₲ 22.488
Retención IVA
₲ 173.880
Retención Renta
₲ 173.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-153735
Monto Contrato
₲ 76.507.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.333.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.410.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336264
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema DATATEC para Operaciones Financieras - Ad Referéndum 2018
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo