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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 2.870.950
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.225
IVA
₲ 260.995
Retención DNCP
₲ 10.127
Retención IVA
₲ 78.299
Retención Renta
₲ 78.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
045/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165620
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.351.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.843.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343014
Nombre de la Licitación
Servicio de Clasificación y Archivo de Documentos - 2do. Llamado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo