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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001724
Monto de la Factura
₲ 2.038.629
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.031.165
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 7.464
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-162466
Monto Contrato
₲ 65.044.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.231.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.070.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342994
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular para Directivos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo