- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001229
Monto de la Factura
₲ 5.488.656
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.169.914
IVA
₲ 498.969
Retención DNCP
₲ 19.360
Retención IVA
₲ 149.691
Retención Renta
₲ 149.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-157498
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.078.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.127.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342592
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo