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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002457
Monto de la Factura
₲ 5.810.328
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.422
IVA
₲ 528.212
Retención DNCP
₲ 20.495
Retención IVA
₲ 158.464
Retención Renta
₲ 158.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-157498
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.078.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.127.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342592
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo