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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003612
Monto de la Factura
₲ 12.683.864
Nro. de Orden de Pago
2000
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.947.279
IVA
₲ 1.153.078
Retención DNCP
₲ 44.739
Retención IVA
₲ 345.923
Retención Renta
₲ 345.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-157498
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.078.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.127.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342592
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo