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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIRILA PEREZ LOPEZ
RUC
1466847-5
Número de Contrato
057/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165086
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353153
Nombre de la Licitación
Confecciones de Uniformes de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo