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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006489
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 158.000.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.685.181
IVA
₲ 14.363.636
Retención DNCP
₲ 557.309
Retención IVA
₲ 4.309.091
Retención Renta
₲ 4.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-237178
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.860.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.685.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429150
Nombre de la Licitación
CAJA DE CARTON PARA ENVASE DE PRODUCTOS FRUTIHORTICOLAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill