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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Nro. de Timbrado
16174079
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.999
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ
RUC
615260-0
Número de Contrato
023/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-229747
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.986.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.911.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430530
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA Y REGENCIA AMBIENTAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill