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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Nro. de Timbrado
16468120
Monto de la Factura
₲ 14.914.272
Nro. de Orden de Pago
3626
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.900.102
IVA
₲ 1.355.843
Retención DNCP
₲ 52.064
Retención IVA
₲ 406.753
Retención Renta
₲ 542.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-230183
Monto Contrato
₲ 194.131.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.961.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.110.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MUESTRAS DE SESAMOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill