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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
16617651
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
3260
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.632.700
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
025/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-230013
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.743.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.572.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INSITU
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill