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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
15872300
Monto de la Factura
₲ 9.085.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.797.170
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.045
Retención IVA
₲ 247.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-220791
Monto Contrato
₲ 181.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.539.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.943.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420783
Nombre de la Licitación
Reparación de local Sy Roga
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu