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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001408
Nro. de Timbrado
15957045
Monto de la Factura
₲ 95.994.400
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.162
Retención IVA
₲ 163.627
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-219498
Monto Contrato
₲ 119.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.892.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.381.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419076
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en el distrito de Yhu
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu