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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001382
Nro. de Timbrado
15957045
Monto de la Factura
₲ 23.998.600
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.238.281
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.650
Retención IVA
₲ 654.507
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-219498
Monto Contrato
₲ 119.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.892.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.381.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419076
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en el distrito de Yhu
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu