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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001061
Nro. de Timbrado
15780568
Monto de la Factura
₲ 34.015.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.937.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.980
Retención IVA
₲ 927.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-217333
Monto Contrato
₲ 34.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.985.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.937.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417456
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de Artes Gráficas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu