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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004556
Nro. de Timbrado
15655774
Monto de la Factura
₲ 30.077.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.124.106
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.090
Retención IVA
₲ 820.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNGER GARCETE GROUP SA
RUC
80037406-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-216358
Monto Contrato
₲ 30.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.050.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.124.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413207
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu