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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
15876576
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.954.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL ANDRES CAMPUZANO ESQUIVEL
RUC
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-216806
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.951.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.257.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412758
Nombre de la Licitación
Asesoría Legal
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu