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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Nro. de Timbrado
15593013
Monto de la Factura
₲ 123.025.000
Nro. de Orden de Pago
1800
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.127.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 433.943
Retención IVA
₲ 3.355.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-220748
Monto Contrato
₲ 129.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.385.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.397.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420774
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistema de Agua Potable en el distrito de Repatriación
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu