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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021579
Nro. de Timbrado
15812802
Monto de la Factura
₲ 35.900.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.762.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.629
Retención IVA
₲ 979.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-216740
Monto Contrato
₲ 35.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.868.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.762.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu