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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0009797
Monto de la Factura
₲ 23.579.600
Nro. de Orden de Pago
2020250
Fecha de Orden de Pago
06-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.210.268
IVA
₲ 2.143.600
Retención DNCP
₲ 83.172
Retención IVA
₲ 643.080
Retención Renta
₲ 643.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
56485
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-160890
Monto Contrato
₲ 24.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.579.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.210.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337476
Nombre de la Licitación
cd_6278 Adquisición de Gas Hidrógeno, Argón y Silicagel.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande