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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 81.548.500
Nro. de Orden de Pago
20188434
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.812.756
IVA
₲ 7.413.500
Retención DNCP
₲ 287.644
Retención IVA
₲ 2.224.050
Retención Renta
₲ 2.224.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
56476/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-159197
Monto Contrato
₲ 81.548.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.548.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.812.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336978
Nombre de la Licitación
Cd_6277.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande