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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 46.490.576
Nro. de Orden de Pago
20192024
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.884.610
IVA
₲ 4.226.416
Retención DNCP
₲ 163.985
Retención IVA
₲ 1.267.925
Retención Renta
₲ 1.267.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.906.131
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
56533
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166608
Monto Contrato
₲ 46.490.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.490.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.884.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341832
Nombre de la Licitación
Cd_6340 Adquisición de Cubiertas para Transportadores Cometto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande