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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050600
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
2019280
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.019.145
IVA
₲ 2.318.182
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
56508
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-163339
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.019.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341590
Nombre de la Licitación
cd_6305 Adquisición de Bebederos y Otros Electrodomésticos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande