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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 149.285.300
Nro. de Orden de Pago
20189851
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.830.201
IVA
₲ 13.571.391
Retención DNCP
₲ 526.570
Retención IVA
₲ 4.071.417
Retención Renta
₲ 4.071.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.785.695
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
7258/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-161696
Monto Contrato
₲ 149.526.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.285.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.830.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341860
Nombre de la Licitación
cd_6306 Ejecución de Obras Civiles para Reacondicionamiento y Mantenimiento Edificio División Regional Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande