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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020784
Monto de la Factura
₲ 23.462.297
Nro. de Orden de Pago
2019452
Fecha de Orden de Pago
28-01-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.099.777
IVA
₲ 2.132.936
Retención DNCP
₲ 82.758
Retención IVA
₲ 639.881
Retención Renta
₲ 639.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.
RUC
80021575-3
Número de Contrato
56528
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166351
Monto Contrato
₲ 23.462.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.462.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.099.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341752
Nombre de la Licitación
Cd_6341.Servicio de Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio de los Edificios Sede Central, MB4 y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande