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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 72.205.000
Nro. de Orden de Pago
2019988
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.278.939
IVA
₲ 6.564.091
Retención DNCP
₲ 254.687
Retención IVA
₲ 1.969.227
Retención Renta
₲ 1.969.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.732.920
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
56514
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166492
Monto Contrato
₲ 72.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.278.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341716
Nombre de la Licitación
cd_6347 Servicio de Reparación de Portería y Estacionamiento Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande