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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003994
Monto de la Factura
₲ 65.496.232
Nro. de Orden de Pago
2019221
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.692.687
IVA
₲ 5.954.203
Retención DNCP
₲ 231.023
Retención IVA
₲ 1.786.261
Retención Renta
₲ 1.786.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEK SRL
RUC
80013311-0
Número de Contrato
56519
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166603
Monto Contrato
₲ 65.496.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.496.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.692.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342006
Nombre de la Licitación
cd_ 6350 Servicio de Reparación del Sistema de Video Vigilancia en la Estación de 500kV de Villa Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande