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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000126
Monto de la Factura
₲ 7.900.600
Nro. de Orden de Pago
20189987
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.790
IVA
₲ 718.236
Retención DNCP
₲ 27.868
Retención IVA
₲ 215.471
Retención Renta
₲ 215.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56488/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-161690
Monto Contrato
₲ 7.900.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.900.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.441.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341602
Nombre de la Licitación
cd_6301 Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en distintos Locales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande