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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011161
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
20187540
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.382
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.800
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
56473/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-157563
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.589.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341581
Nombre de la Licitación
cd_6290 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande