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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027325
Monto de la Factura
₲ 15.252.000
Nro. de Orden de Pago
20192223
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.351.022
IVA
₲ 1.386.545
Retención DNCP
₲ 53.798
Retención IVA
₲ 415.964
Retención Renta
₲ 415.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.252
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
56516
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167581
Monto Contrato
₲ 15.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.252.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.351.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353042
Nombre de la Licitación
cd_6349 Adquisición de Uniformes para Funcionarios del Área de Limpieza de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande