- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 95.019.413
Nro. de Orden de Pago
20183225
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.361.734
IVA
₲ 8.638.128
Retención DNCP
₲ 338.615
Retención IVA
₲ 2.591.438
Retención Renta
₲ 1.727.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
56453
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-154983
Monto Contrato
₲ 95.019.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.019.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.361.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337803
Nombre de la Licitación
Cd_6280.Reparación de Topadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande