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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 107.487.500
Nro. de Orden de Pago
201811099
Fecha de Orden de Pago
29-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.359.613
IVA
₲ 9.771.591
Retención DNCP
₲ 379.138
Retención IVA
₲ 2.931.477
Retención Renta
₲ 2.931.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.885.795
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
7321/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167094
Monto Contrato
₲ 107.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.359.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341613
Nombre de la Licitación
cd_6338 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Bases de H° A° para Transformadores de potencia en la Estación Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande