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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000782
Monto de la Factura
₲ 9.032.208
Nro. de Orden de Pago
2019245
Fecha de Orden de Pago
05-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.683
IVA
₲ 821.110
Retención DNCP
₲ 31.859
Retención IVA
₲ 246.333
Retención Renta
₲ 246.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
56493/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-161968
Monto Contrato
₲ 63.756.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.631.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.052.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349781
Nombre de la Licitación
cd_6318 Servicio de Limpieza de los Edificios de la Agencia Regional Amambay y la Agencia Regional Guairá, Áreas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande