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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024237
Monto de la Factura
₲ 31.700.000
Nro. de Orden de Pago
20182894
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.146.124
IVA
₲ 2.881.818
Retención DNCP
₲ 112.967
Retención IVA
₲ 864.545
Retención Renta
₲ 576.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA MODE SA
RUC
80001532-0
Número de Contrato
6274
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-153269
Monto Contrato
₲ 31.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.146.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336475
Nombre de la Licitación
cd_6274 Adquisición de Plotter
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande