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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034230
Monto de la Factura
₲ 11.455.000
Nro. de Orden de Pago
20189228
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.789.777
IVA
₲ 1.041.364
Retención DNCP
₲ 40.405
Retención IVA
₲ 312.409
Retención Renta
₲ 312.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
56479
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-158862
Monto Contrato
₲ 11.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.789.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347949
Nombre de la Licitación
cd_6296 Adquisición de Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande