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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032782
Monto de la Factura
₲ 12.705.000
Nro. de Orden de Pago
2019210
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.916.366
IVA
₲ 1.155.000
Retención DNCP
₲ 44.814
Retención IVA
₲ 346.500
Retención Renta
₲ 346.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.820
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MENDOZA MORALES
RUC
3436899-0
Número de Contrato
56496
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162874
Monto Contrato
₲ 12.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.916.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342011
Nombre de la Licitación
Cd_6311.Adquisición de Pinturas, Disolventes, Barnices, Lubol, Masillas Plásticas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande