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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031393
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
20184275
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
56456
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-153274
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336598
Nombre de la Licitación
Cd.6275.Adquisición de Repuesto para Plotter
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande