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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 27.456.500
Nro. de Orden de Pago
20183320
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.110.632
IVA
₲ 2.496.045
Retención DNCP
₲ 97.845
Retención IVA
₲ 748.814
Retención Renta
₲ 499.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
56463
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-153266
Monto Contrato
₲ 27.456.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.456.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.110.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336214
Nombre de la Licitación
Cd_6270.Adquisición de Herramientas Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande