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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 74.375.000
Nro. de Orden de Pago
20192437
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.295.841
IVA
₲ 6.761.364
Retención DNCP
₲ 262.341
Retención IVA
₲ 2.028.409
Retención Renta
₲ 2.028.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.760.000
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56535
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167123
Monto Contrato
₲ 74.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.295.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341915
Nombre de la Licitación
cd_6359 Adquisición de Materiales para Puestos de Medición y Herramientas Menores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande