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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 35.650.080
Nro. de Orden de Pago
20191492
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.579.782
IVA
₲ 3.240.916
Retención DNCP
₲ 125.748
Retención IVA
₲ 972.275
Retención Renta
₲ 972.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUOVA INGENIERIA S.A
RUC
80070030-9
Número de Contrato
56511
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-165643
Monto Contrato
₲ 119.455.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.455.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.518.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341703
Nombre de la Licitación
Cd_6346.Servicio de Mantenimiento y/o Reparación del Local de la Sede Social ANDE Trinidad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande