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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 118.540.800
Nro. de Orden de Pago
20191143
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.656.812
IVA
₲ 10.776.436
Retención DNCP
₲ 418.126
Retención IVA
₲ 3.232.931
Retención Renta
₲ 3.232.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
56515
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167443
Monto Contrato
₲ 118.540.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.540.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.656.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341596
Nombre de la Licitación
cd_6292 Servicio de Reparación de Aeronave Beechcraft Modelo King-Air E90
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande