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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009634
Monto de la Factura
₲ 7.604.000
Nro. de Orden de Pago
20191735
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.162.415
IVA
₲ 691.273
Retención DNCP
₲ 26.821
Retención IVA
₲ 207.382
Retención Renta
₲ 207.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIFLEX SRL
RUC
80005185-8
Número de Contrato
56509
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-163547
Monto Contrato
₲ 10.842.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.842.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.158.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341837
Nombre de la Licitación
Cd_6320.Adquisición de Juntas de Goma para Transformadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande