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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019598
Monto de la Factura
₲ 2.928.000
Nro. de Orden de Pago
2019216
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.962
IVA
₲ 266.182
Retención DNCP
₲ 10.328
Retención IVA
₲ 79.855
Retención Renta
₲ 79.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
56495
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162875
Monto Contrato
₲ 2.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342011
Nombre de la Licitación
Cd_6311.Adquisición de Pinturas, Disolventes, Barnices, Lubol, Masillas Plásticas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande