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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013053
Monto de la Factura
₲ 38.485.500
Nro. de Orden de Pago
20188880
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.250.541
IVA
₲ 3.498.682
Retención DNCP
₲ 135.749
Retención IVA
₲ 1.049.605
Retención Renta
₲ 1.049.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56491/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-161687
Monto Contrato
₲ 38.485.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.485.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.250.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341602
Nombre de la Licitación
cd_6301 Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en distintos Locales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande