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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008087
Monto de la Factura
₲ 74.600.000
Nro. de Orden de Pago
20189989
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.267.775
IVA
₲ 6.781.818
Retención DNCP
₲ 263.135
Retención IVA
₲ 2.034.545
Retención Renta
₲ 2.034.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
6304
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-160283
Monto Contrato
₲ 74.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.267.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348488
Nombre de la Licitación
Cd_6304.Adquisición de Terminales para el Área de Atención al Cliente y Cajas de la Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande