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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004471
Monto de la Factura
₲ 9.133.867
Nro. de Orden de Pago
20189974
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.603.438
IVA
₲ 830.352
Retención DNCP
₲ 32.218
Retención IVA
₲ 249.106
Retención Renta
₲ 249.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
56469/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-156637
Monto Contrato
₲ 109.606.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.606.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.241.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341886
Nombre de la Licitación
cd_6289 Servicio de Limpieza del Edificio Belo Horizonte, Áreas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande