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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035054
Monto de la Factura
₲ 17.001.000
Nro. de Orden de Pago
20187070
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.167.642
IVA
₲ 1.545.545
Retención DNCP
₲ 60.585
Retención IVA
₲ 463.664
Retención Renta
₲ 309.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
56471/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-157564
Monto Contrato
₲ 17.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.001.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.167.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341581
Nombre de la Licitación
cd_6290 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande