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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000013
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
20191599
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
56517
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166605
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.851.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341617
Nombre de la Licitación
Cd_6348.Servicio de Repintado de Vehículos para Subasta
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande