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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 7.667.900
Nro. de Orden de Pago
20192061
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.122.920
IVA
₲ 697.082
Retención DNCP
₲ 27.047
Retención IVA
₲ 209.125
Retención Renta
₲ 209.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 99.683
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
56510
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-163438
Monto Contrato
₲ 7.667.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.667.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.122.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341837
Nombre de la Licitación
Cd_6320.Adquisición de Juntas de Goma para Transformadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande